Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500131019000002082019 | Centrum účelových zariad. | INFO DONOVALY s.r.o. | 36629731 | 25. 1. 2019 | 110.00 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Nám.Sv.Antona Poduánskeho 136,976 39 Donovaly,SK | OBJEDNÁVKA A FA2019860004 | 6900000852 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Snow card DON | 1.000 | LE | 91.67 | 91.67 |
» Späť