Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500131019000002202020 | Centrum účelových zariad. | INFO DONOVALY s.r.o. | 36629731 | 22. 1. 2020 | 290.00 | EUR | Ostaný materiál |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Nám.Sv.Antona Poduánskeho 136,976 39 Donovaly,SK | OBJEDNÁVKA A FA 2020860002 | 2000000585 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | DON snow karty | 1.000 | LE | 241.67 | 241.67 |
» Späť