Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500131019000002692020 | Centrum účelových zariad. | Spišáková Gabriela PhDr. | 33768897 | 22. 1. 2020 | 257.57 | EUR | Čistiace a hygienické prostriedky |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Wolkrova 5,851 01 Bratislava,SK | ZMLUVA Č. Z201848392_Z | 2000004933 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | BB čist.prostr. | 1.000 | LE | 195.92 | 195.92 |
00020 | BB kanc.mat. | 1.000 | LE | 18.72 | 18.72 |
» Späť