Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500131019000017022020 | Centrum účelových zariad. | Belička Ján-BELSPOL | 14444275 | 31. 3. 2020 | 809.05 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Hronská 1037/27,962 31 Sliač,SK | ZMLUVA Č. Z2019155_Z | 2000004160 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | DON zelenina 20 | 1.000 | LE | 143.83 | 143.83 |
00020 | DON zelenina 10 | 1.000 | LE | 578.57 | 578.57 |
» Späť