Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500131019000034892019 | Centrum účelových zariad. | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 18. 6. 2019 | 36.00 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji,SK | ZMLUVA Č. Z201715216_Z | 6900000804 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Metro DON alkohol 20 | 1.000 | LE | 30.00 | 30.00 |
» Späť