Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500131019000034902019 | Centrum účelových zariad. | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 18. 6. 2019 | 120.16 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji,SK | ZMLUVA Č. Z201645989_Z | 6900000861 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Metro DON nealko 20 | 1.000 | LE | 87.23 | 87.23 |
00020 | Metro DON vratné obaly 0 | 1.000 | LE | 12.90 | 15.48 |
» Späť