Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500131019000036802020 | Centrum účelových zariad. | AGOPRO s.r.o. | 36586625 | 9. 7. 2020 | 283.60 | EUR | Nezmluvné služby inde nezaradené |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Jilemnického 134,059 52 Veľká Lomnica,SK | OBJEDNÁVKA A FA 10200054 | 2000045327 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | DON servis zámkov a chipov wellness | 1.000 | LE | 283.60 | 283.60 |
» Späť