Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500131019000039962018 | Centrum účelových zariad. | GUNAREX s.r.o. | 50576216 | 12. 7. 2018 | 66.49 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Sinecká 879,981 01 Hnúšťa,SK | 571/2015 | 6800006443 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | zelenina KA | 1.000 | ST | 55.41 | 55.41 |
» Späť