Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500131019000040172018 | Centrum účelových zariad. | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 12. 7. 2018 | 642.81 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji,SK | Z201644807_Z | 6800005112 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | KA potr.metro 10 | 1.000 | ST | 98.90 | 98.90 |
00020 | KA potr. metro 20 | 1.000 | ST | 427.56 | 427.56 |
00030 | KA potr. metro 0 | 1.000 | ST | 20.95 | 20.95 |
» Späť