Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500131019000040212018 | Centrum účelových zariad. | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 13. 7. 2018 | 88.37 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji,SK | Z201649201_Z | 6800006464 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | metro DON trvanlivé -20 | 1.000 | ST | 73.64 | 73.64 |
» Späť