Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500131019000040622021 | Centrum účelových zariad. | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 3. 8. 2021 | 241.03 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji,SK | ZMLUVA CÚZ-ZM-1-21/2020 | 2100030706 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | DON alko/nealko 20 | 1.000 | LE | 94.94 | 94.94 |
00020 | DON alko/nealko 10 | 1.000 | LE | 98.16 | 98.16 |
00030 | DON vratné obaly 0 | 1.000 | LE | 15.93 | 19.12 |
» Späť