Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500131019000042312020 | Centrum účelových zariad. | KON-RAD s.r.o. | 00684104 | 6. 8. 2020 | 188.89 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Cesta na Senec 15725/24,830 06 Bratislava,SK | RÁMCOVÁ ZMLUVA CUZ-ZM-1-49/201 | 2000013727 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | KA trvan., steril.,cukr. 20 | 1.000 | LE | 150.01 | 150.01 |
00030 | KA trvan., steril., cukr. 0 | 1.000 | LE | 8.88 | 8.88 |
» Späť