Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500131019000042512020 | Centrum účelových zariad. | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 5. 8. 2020 | 734.20 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji,SK | ZMLUVA Č. Z201644807_Z, Č. Z20 | 2000004421 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | BB potrav. Metro 20 | 1.000 | LE | 468.65 | 468.65 |
00020 | BB potrav. Metro 10 | 1.000 | LE | 156.20 | 156.20 |
» Späť