Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500131019000056212018 | Centrum účelových zariad. | GUNAREX s.r.o. | 50576216 | 21. 9. 2018 | 45.82 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Sinecká 879,981 01 Hnúšťa,SK | ZMLUVA Č. RZSI_ZM_CUZ-6-4-2016 | 6800006184 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | zelenina DON | 1.000 | LE | 38.18 | 38.18 |
» Späť