Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500131019000057162020 | Centrum účelových zariad. | PRAMAKO s.r.o. | 36698121 | 12. 10. 2020 | 228.49 | EUR | Pranie a čistenie |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Podháj 67,974 05 Banská Bystrica,SK | OBJEDNÁVKA A FA OF200021 | 2000000670 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | DON pranie | 1.000 | LE | 190.41 | 190.41 |
» Späť