Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500131019000063152022 | Centrum účelových zariad. | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 22. 9. 2022 | 19.82 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji,SK | ZMLUVA Z201644807_Z | 2200002906 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | DON mrazené 20 | 1.000 | LE | 16.52 | 16.52 |
» Späť