Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500131019000063162022 | Centrum účelových zariad. | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 22. 9. 2022 | 36.94 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji,SK | ZMLUVA CÚZ-ZM-1-21/2020 | 2200002905 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | DON nealko/alko 20 | 1.000 | LE | 30.78 | 30.78 |
» Späť