Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500131019000063182022 | Centrum účelových zariad. | KON-RAD s.r.o. | 00684104 | 22. 9. 2022 | 93.22 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Cesta na Senec 15725/24,830 06 Bratislava,SK | ZMLUVA CÚZ-1-20/2020 | 2200002929 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | DON cukrovinky/slané 20 | 1.000 | LE | 77.68 | 77.68 |
» Späť