Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500140019000000592021 | Centrum polygrafických sl | SCP PAPIER a.s. | 36373583 | 23. 2. 2021 | 2505.60 | EUR | PAPIER |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Mostová 5358/29,034 01 Ružomberok,SK | CPS-2020/00039-010 | 2100011044 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | BOP 80g 43x61 | 120000.000 | HRK | 0.02 | 2088.00 |
» Späť