Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500140019000000612020 | Centrum polygrafických sl | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 30. 3. 2020 | 32.40 | EUR | Nezmluvné služby inde nezaradené |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Bojnická 10,831 04 Bratislava,SK | CPS - 2019/000027-025 | 2000020421 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | čistenie a výmena rohoží 12/2019 | 1.000 | LE | 27.00 | 27.00 |
» Späť