Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500140019000000682020 | Centrum polygrafických sl | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 30. 3. 2020 | 2389.92 | EUR | POLYGRAFICKÝ MATERIÁL |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Račianska 190,835 26 Bratislava,SK | JEDNORAZOVÁ OBJEDNÁVKA | 2000013732 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | venovacie dosky | 2200.000 | ST | 0.39 | 858.00 |
00020 | knižné dosky | 2000.000 | ST | 0.40 | 800.00 |
00030 | osvedčovacia kniha šitie | 556.000 | LE | 0.60 | 333.60 |
» Späť