Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500151017000003592022 | Centrum účelových zariad. | KREDITSTAV a.s. | 36225746 | 23. 9. 2022 | 249.42 | EUR | Spotrebný materiál-rôzne |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Rastislavova 1,921 01 Piešťany,SK | 501005S/2022 | 2200038116 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | stavebný mat.asvalt | 1.000 | LE | 207.85 | 207.85 |
» Späť