Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500151019000004872021 | Centrum účelových zariad. | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 36252484 | 22. 2. 2021 | 524.00 | EUR | Vodné |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Priemyselná 10,921 79 Piešťany,SK | RÁMCOVÁ DOHODA | 2100010901 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | vodné Lodenica | 1.000 | LE | 436.67 | 436.67 |
» Späť