Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500151019000039922018 | Centrum účelových zariad. | KVIP s.r.o. | 36315991 | 13. 7. 2018 | 1770.32 | EUR | Spotrebný materiál-rôzne |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Diaľničná cesta 4802/24,903 01 Senec,SK | OBJEDNÁVKA | 6800048286 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | spotrebný mat | 1.000 | LE | 1475.26 | 1475.26 |
» Späť