Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500151019000040102018 | Centrum účelových zariad. | AQUATREND s.r.o. | 36406741 | 13. 7. 2018 | 3411.14 | EUR | Nehnuteľný majetok |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Hričovská 221,010 01 Žilina,SK | OBJEDNÁVKA | 6800048378 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Zmäkčovač Clack 65/65 | 1.000 | LE | 2780.62 | 2780.62 |
00020 | tablet.soľ | 1.000 | LE | 62.00 | 62.00 |
» Späť