Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500151019000051192020 | Centrum účelových zariad. | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 17. 9. 2020 | 10.12 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Štúrova 74/138,949 35 Nitra,SK | Z201849584_Z | 2000061090 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | potraviny DU | 1.000 | ST | 9.20 | 9.20 |
» Späť