Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500151019000063212022 | Centrum účelových zariad. | KREDITSTAV a.s. | 36225746 | 23. 9. 2022 | 60.59 | EUR | Spotrebný materiál-rôzne |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Rastislavova 1,921 01 Piešťany,SK | OBJEDNÁVKA | 2200061883 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | spotr.mat. | 1.000 | LE | 50.49 | 50.49 |
» Späť