Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500161019000002562020 | Centrum účelových zariad. | Spišáková Gabriela PhDr. | 33768897 | 22. 1. 2020 | 144.38 | EUR | Čistiace a hygienické prostriedky |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Wolkrova 5,851 01 Bratislava,SK | Z20167960_Z | 2000004627 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | čistiace prostriedky, Krompachy | 1.000 | LE | 35.81 | 35.81 |
00020 | ostatný všeob.mat., Krompachy | 1.000 | LE | 84.51 | 84.51 |
» Späť