Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500161019000004952021 | Centrum účelových zariad. | Spišáková Gabriela PhDr. | 33768897 | 18. 2. 2021 | 335.50 | EUR | Čistiace a hygienické prostriedky |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Wolkrova 5,851 01 Bratislava,SK | Z20167960_Z | 2100011037 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | čistiace prostriedky, Krompachy | 1.000 | LE | 106.50 | 106.50 |
00020 | ostatný všeob.mat., Krompachy | 1.000 | LE | 173.08 | 173.08 |
» Späť