Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500161019000004982021 | Centrum účelových zariad. | WOOD-B s.r.o. | 47916206 | 22. 2. 2021 | 670.80 | EUR | Rutinná štandardná oprava interiérového zariadenia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Považská 30,940 67 Nové Zámky,SK | OBJEDNÁVKA | 2100011168 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | servis K360,SI300, Krompachy | 1.000 | LE | 219.00 | 219.00 |
00020 | expedičné náklady-doprava | 1.000 | ST | 340.00 | 340.00 |
» Späť