Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500161019000053272020 | Centrum účelových zariad. | ProTech Service s.r.o. | 36477770 | 25. 9. 2020 | 32.04 | EUR | Nezmluvné služby inde nezaradené |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Ku Surdoku 35,080 01 Prešov,SK | RÁMCOVÁ ZMLUVA CÚZ_ZM_1-16 | 2000063426 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | brúsenie náradia, píl Krompachy | 1.000 | LE | 26.70 | 26.70 |
» Späť