Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500161019000063582019 | Centrum účelových zariad. | Démos trade s.r.o. | 36439851 | 14. 10. 2019 | 2695.97 | EUR | Ostatný všeobecný materiál |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Dolné Rudiny 8516/41C,010 01 Žilina,SK | ZMLUVA Z201736093_Z | 6900063847 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | materiál na výrobu nábytku Krompachy | 1.000 | LE | 2246.64 | 2246.64 |
» Späť