Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500171017000004922018 | Centrum účelových zariad. | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 20. 9. 2018 | 17.39 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji,SK | Z_201649201_Z | 6800062765 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00020 | potraviny Metro | 1.000 | ST | 14.49 | 14.49 |
» Späť