Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500171019000001952019 | Centrum účelových zariad. | Linde Gas k.s. | 31373861 | 24. 1. 2019 | 46.84 | EUR | Technické plyny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Tuhovská 3,831 06 Bratislava,SK | CUZ-T_ZM_1-10-2016_2016 | 6900004609 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | prenájom fliaš | 1.000 | LE | 39.03 | 39.03 |
» Späť