Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500171019000002392023 | Centrum účelových zariad. | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 25. 1. 2023 | 23.52 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji,SK | CUZ-ZM-1-66/2022 | 2300005417 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | zákl. potr. METRO KR | 1.000 | ST | 19.60 | 19.60 |
» Späť