Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500171019000002982020 | Centrum účelových zariad. | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22. 1. 2020 | 83.56 | EUR | Telekomunikačný materiál |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Metodova 8,821 08 Bratislava,SK | CUZ-T-ZM_3-2-2020_2020 | 2000005491 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | MTSamsung galaxy recepcia | 1.000 | ST | 69.63 | 69.63 |
» Späť