Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500171019000007792020 | Centrum účelových zariad. | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 13. 2. 2020 | 519.17 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Krajinská cesta 3,921 01 Piešťany,SK | Z 201825167_Z | 2000011298 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | mlieko Š.P. - Mabonex | 1.000 | ST | 173.88 | 173.88 |
00020 | ml. výrobky Š.P. - Mabonex | 1.000 | ST | 273.25 | 273.25 |
» Späť