Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500171019000017292021 | Centrum účelových zariad. | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 29. 4. 2021 | 460.10 | EUR | Gastrolístky |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Karadžičova 8,820 15 Bratislava,SK | Z 202032643_Z | 2100027795 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | nabitie el. poukážky KR | 1.000 | ST | 460.10 | 460.10 |
» Späť