Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500171019000031732022 | Centrum účelových zariad. | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 18. 5. 2022 | 83.68 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Hlavná 4512/96,059 51 Poprad,SK | CÚZ-ZM-1-3/2020 | 2200033128 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | ovocie, zelenina KR | 1.000 | ST | 76.07 | 76.07 |
» Späť