Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500171019000031812022 | Centrum účelových zariad. | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 18. 5. 2022 | 28.98 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji,SK | CUZ_D01-2-7-2020_2020 | 2200033154 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | potraviny Metro ŠP mraz. | 1.000 | ST | 24.15 | 24.15 |
» Späť