Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500171019000038282023 | Centrum účelových zariad. | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 24. 5. 2023 | 132.70 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji,SK | ALKOHOLICKÉ A NEALKAHOLICKÉ NÁ | 2300037615 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | alko, nealko METRO ŠP | 1.000 | ST | 23.68 | 23.68 |
00020 | alko, nealko METRO ŠP | 1.000 | ST | 71.60 | 71.60 |
00030 | alko, nealko METRO ŠP | 1.000 | ST | 21.00 | 21.00 |
» Späť