Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500171019000038312023 | Centrum účelových zariad. | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 24. 5. 2023 | 175.39 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji,SK | CUZ-ZM-1-51/2022 | 2300037620 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | mliečné výr. METRO ŠP | 1.000 | ST | 122.22 | 122.22 |
00020 | mliečné výr. METRO ŠP | 1.000 | ST | 26.12 | 26.12 |
» Späť