Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500171019000038342023 | Centrum účelových zariad. | LAJKA ADV s.r.o. | 36665037 | 24. 5. 2023 | 84.98 | EUR | Spotrebný materiál-rôzne |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Sokolská 287/31,013 24 Strečno,SK | 501075/2022 | 2300037682 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | dáždniky KR | 1.000 | ST | 70.82 | 70.82 |
» Späť