Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500171019000043132020 | Centrum účelových zariad. | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 5. 8. 2020 | 34.92 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji,SK | Z 201827001_Z | 2000052090 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | potraviny Metro - Š.P. | 1.000 | ST | 29.10 | 29.10 |
» Späť