Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500171019000053642020 | Centrum účelových zariad. | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 23. 9. 2020 | 184.43 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji,SK | CUZ_ZM-1-8-2020/2020 | 2000063976 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | potraviny Metro ŠP | 1.000 | ST | 59.24 | 59.24 |
00020 | potraviny Metro ŠP | 1.000 | ST | 99.39 | 99.39 |
» Späť