Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500171019000057212020 | Centrum účelových zariad. | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 12. 10. 2020 | 149.13 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji,SK | CUZ_ZM-1-8-2020/2020 | 2000069491 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | potraviny Metro | 1.000 | ST | 20.76 | 20.76 |
00020 | potraviny Metro | 1.000 | ST | 105.24 | 105.24 |
» Späť