Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500181019000002332023 | Centrum účelových zariad. | VNET a.s. | 35845007 | 26. 1. 2023 | 104.96 | EUR | Ostatná komunikačná infraštruktúra |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Námestie Hraničiarov 39,851 03 Bratislava,SK | 518005/2022 | 2300005721 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | garantlink SUZA 01/2023 | 1.000 | LE | 87.47 | 87.47 |
» Späť