Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500181019000002342023 | Centrum účelových zariad. | VHM Corp s.r.o. | 53898834 | 26. 1. 2023 | 392.96 | EUR | Čistiace prostriedky |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Tallerova 4,811 02 Bratislava,SK | Z202211891_Z | 2300005367 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | čistiace potreby SUZA | 1.000 | LE | 327.47 | 327.47 |
» Späť