Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500191019000014112021 | Centrum účelových zariad. | Démos trade s.r.o. | 36439851 | 12. 4. 2021 | 1723.82 | EUR | Ostatný všeobecný materiál |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Pri Rajčianke 8913/25,010 01 Žilina,SK | ZMLUVA Z20204194_Z | 2100022807 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | materiál na výrobu nábytku,Krompachy | 1.000 | LE | 1436.52 | 1436.52 |
» Späť