Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
2000019933 | RO MV SR | Ústredie práce,sociálnych vecí | 30794536 | 26. 3. 2020 | 736.75 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy |
Špitálska 8,812 67 Bratislava,SK | ZMLUVA Č. 141/121/2015 |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | OÚ-TS-odb.ŽP-el.en.04/2020 | 1.000 | LE | 245.34 | 245.34 |
00020 | OÚ-TS-odb.ŽP-ochr.obj. 04/2020 | 1.000 | LE | 35.36 | 35.36 |
00030 | OÚ-TS-odb.ŽP-stoč. 04/2020 | 1.000 | LE | 63.24 | 63.24 |
00040 | OÚ-TS-odb.ŽP-teplo 04/2020 | 1.000 | LE | 334.49 | 334.49 |
00050 | OÚ-TS-odb.ŽP-údržba výťahu 04/2020 | 1.000 | LE | 12.52 | 12.52 |
00060 | OÚ-TS-odb.ŽP-vod. 04/2020 | 1.000 | LE | 45.80 | 45.80 |
» Späť